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      学校服务

    黔南民族师范学院2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    黔南布依族苗族自治州黔南民族师范学院

    2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    一、目录

    1、目录;

    2、部门概括;

    3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

    4、其他重要事项说明;

    二、部门概况

    1、部门主要职能:

    我院是2000年经国家教育部教发[2000]57号文件批准成立的。是改革开放以来,由国家教育部批准成立的第一所本科层次的民族师范院校。学院办学经费主要是财政拨款和教育收费,其中财政拨款主要支付人头经费,教育收费用于学院的基本运行。学院现以形成以文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学等九大学科门类。2011年10月,在贵州新升本地方院校中第一个成为教育硕士专业学位研究生培养单位,2013年9月独山校区正式迎来第一批新生,学院办学规模达到15000余人。

    2、部门预算单位构成:黔南民族师范学院是财政全额拨款事业单位

    3、部门人员构成:

    单位名称

    编制数

    实有人数

    小计

    行政人数

    事业人数

    离退休人数

    黔南州本级

    黔南民族师范学院

    999

    1046

    0

    812

    234

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

    (一)部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入118,466,739元,支出118,466,739元,收支平衡。其中:人员支出115,258,211元,占总支出97%;公用支出(商品服务支出)3,208,528元,占总支出3%。

    (二)部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入118,466,739元,其中:公共预算财政预算收入106,854,493元,占总收入90%;社会保险基金统筹收入11,612,246元,占总收入10%。

    (三)部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出118,466,739元。按功能分类:教育支出95,976,124元,占总支出80%;社会保障预就业支出11,531,651元,占总支出10%;医疗卫生与计划生育支出3,144,996元,占总支出3%;住房保障支出支出7,813,968元,占总支出7%。

    按经济科目分类:工资福利支出79,793,045元,占总支出67%;商品服务支出3,208,528元,占总支出3%;对个人和家庭补助支出35,465,166元,占总支出30%。

    (四)一般公共预算“三公”经费支出情况

    2017年部门三公经费预算公开表

    公开单位:黔南民族师范学院 单位:万元

    项目内容

    2016年预算数

    2017年预算数

    增加

    增长(%)

    增减变动原因

    合计

    132.8(其中:一般公共财政预算55)

    199

    66.2

    50%

    因公出国(境)费用

    40

    100

    60

    150%

    1、“大数据分析技术在民族地区高校的专业建设和培养的应用”培训团14人,到美国加州波莫那州立理工大学进行了为期14天的培训。

    2、省教育厅组织到东盟招收国外留学生。

    3、学校与对外合作的美国安娜门德斯大学、泰国武里南皇家理工大学等开展交流活动。

    4、骨干教师定期出国培训。

    公务接待费

    30

    29

    -1

    -3%

    严格控制“三公”经费,压缩支出,学校要接受2017国家教育部本科教学审核评估、申请硕士点评估、特需项目检查评估。

    公务用车购置费

    0

    0

    0

    0

    预算没有安排公务用车购置资金

    公务用车运行维护费

    62.8

    70

    7.2

    11%

    1、贵州矿山机械厂捐赠一辆大客车,增加了运行维护费。

    2、由于车辆老旧,运行维护费相应增加。

    注:我部门公务用车保有量共17辆。2017年一般公共财政预算没有安排三公经费资金,三公经费由预算外资金列支。

    (五)政府性基金预算支出情况

    2017年政府性基金预算收支情况表

    公开单位:黔南民族师范学院 单位:万元

    2017年政府性基金收入预算数

    2017年政府性基金支出预算数

    备注

    0

    0

    0

    0

    说明:2017年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。

    四、其他重要事项说明

    1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计1,578,000元,其中:电费支出1,578,000元,占公用经费支出100%。

    2.政府采购情况

    2017年一般公共财政预算没有安排政府采购资金。

    3.国有资产占有使用情况

    学院固定资产总值154,542,122.3元,其中房屋及构筑物27,328,995.46元,占固定资产总值17.68%;通用设备27,696,875.94元,占固定资产总值17.92%;专用设备81,323,640.9元,占固定资产总值52.62%;文物和陈列品219,771.36元,占固定资产总值0.14%;图书及档案11,494,165.79元,占固定资产总值7.44%;家具用具装具及动植物6,478,672.85元,占固定资产总值4.19%。

    4.项目支出安排情况说明

    2017年一般公共预算没有安排项目支出资金。

    5.预算绩效管理信息

    序号

    事项

    备注

    一、

    2017年预算绩效目标

    预算绩效目标

    1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。

    2.保障人员支出,稳定教师队伍。

    相关绩效指标

    保障人员支出,稳定教师队伍。

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